6 Sociaal Domein

Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.

Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.

Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000

Periodiek wordt het budget BUIG aangepast en op die momenten wordt ook een doorrekening gemaakt voor de posten mbt inkomstenvoorzieningen en worden deze daar waar nodig bijgesteld. Het nieuwe voorlopige buget BUIG voor 2025 bekend gemaakt. In deze 2e Berap 2025 zijn de doorgerekende baten en lasten aangepast. Bijstelling van zowel baten als lasten is
€2.659.078 (budgettair neutraal).

Door ziekte van een medewerker is de GGZ Oost Brabant in 2024 gestopt met begeleiding bij het Pieter Bruegelhuis. We hebben over 2024 € 22.000 terug ontvangen en de geraamde bijdrage over 2025 ad € 30.000 kan worden afgeraamd.

Naar aanleiding van de resultaten van de jaarrekening 2024, blijkt dat de ramingen voor de Jeugdzorg kosten Zorg in Natura (ZIN) niet meer in pas lopen met de werkelijke lasten.
Een bijstelling tot en met de volumeaanpassingen per 1-1-2025 van € 2.299.034 is nodig. In de begroting voor 2026 is een structurele verhoging opgenomen per 2026.

Naar aanleiding van de resultaten van de jaarrekening 2024 en de zorgdeclaraties van de eerste maanden in 2025, blijkt dat de ramingen voor de Wmo voorzieningen niet meer in de pas lopen met de werkelijke lasten. Een verhoging van de budgetten over 2025 is nodig voor € 1.314.000. In de begroting voor 2026 is een structurele verhoging opgenomen per 2026.

Het College van B&W stelt voor om de accommodatiesubsidie voor Scouting Veghel en Jong Nederland Zijtaart incidenteel te verhogen met € 62.587. Dit stelt deze verenigingen in staat om hun clubgebouwen goed te onderhouden, in stand te houden en te verduurzamen volgens het Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMOP). Dekking ten laste van Algemene Reserve. (Budgettair neutraal)

Binnen Uitvoering Sociaal Domein zijn er verschillende medewerkers langdurig ziek. Er is een inschatting gemaakt van de duur van ziekteverlof voor nu en de komende periode. De kosten voor vervanging zijn € 254.864 welke volledig gedekt worden door de meeropbrengsten uit de dienstverleningsovereenkomst met Boekel en Bernheze (budgettair neutraal).

In onderstaande tabel staan de eenmalige budgetten van dit programma met daaronder een toelichting als het restant > € 100.000 is.

Restant budget wordt ingezet ter dekking van het regionale uitvoeringsprogramma jeugdhulp (gedurende de jaren 2025 t/m 2027).

Een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen, is één van de prioriteiten uit het coalitieakkoord. Om dit vorm te geven werkt het programmateam inclusie aan diverse onderwerpen die bijdragen aan een inclusieve samenleving.

Gelet op de ambitie in CWP dat in elke wijk en kern een inloopvoorziening en dagbesteding is, zijn de uitgangspunten rondom inloopvoorzieningen verwerkt in de subsidieregeling voor inloopvoorzieningen, in de Toekomstvisie Meierijstad en in het Programma Sociaal Domein. Om besturen en vrijwilligers bij inloopvoorzieningen beter te kunnen ondersteunen vindt er in 2025 een inventarisatie plaats. Ook de kaart met locaties voor inloop en dagbesteding wordt in 2025 geactualiseerd.

Middelen zijn noodzakelijk voor projecten en pilots in het kader van de hervormingsagenda jeugd en lokale preventieve activiteiten.

De diverse PIM Labels blijven we doorontwikkelen. PIM is inmiddels onze reguliere werkwijze geworden. Daarnaast bouwen we ook verder aan onze (digitale) dienstverlening. Hierbij betrekken we onze diverse partners zoals WSD, IBN, UWV, POM, de gemeenten Boekel en Bernheze, enz. Landelijk hebben sociale partners afgesproken dat er fysieke werkcentra komen. In Meierijstad zal PIM Werkt ook een dergelijk Werkcentrum worden als onderdeel van Werkcentrum Noordoost-Brabant.

Het mobiliteitscentrum is gerealiseerd en blijft in ontwikkeling. Zo blijven we afstemmen met ontwikkelingen die spelen op de lokale arbeidsmarkt maar ook met zaken die regionaal of landelijk spelen. Het mobiliteitscentrum is inmiddels uitgebreid met de dienstverlening voor migranten en huisvest een vestiging van Work in NL. Wercentrum PIM Werkt wordt eind 2025 verplaatst naar de locatie van het LeefGoedcentrum.