Deze 2e bestuursrapportage 2025 (2e berap 2025) start met een financiële samenvatting, daarna volgen de programmalijnen, de progamma's en de mutatie op investeringskredieten.
De inhoud van de programma's is als volgt:
Wat willen we bereiken?
De bestuursdoelen bij “Wat willen we bereiken?” zijn overgenomen uit het coalitieakkoord 2022-2026 "Thuis in Meierijstad".
Wat gaan we daarvoor doen?
De voortgang bij ‘Wat gaan we daar voor doen?’ of beter ‘Wat hebben we daar in de 1e helft 2025 voor gedaan?’ is per bestuursdoel aangegeven en toegelicht. Met symbolen geven we dit op hoofdlijnen aan.
De symbolen hebben in de rapportage de volgende betekenis:
| = Op koers of loopt volgens planning. |
|---|---|
| = Aandacht/bijsturen |
| = Niet gerealiseerd |
| = Niet gestart |
Wat kost het?
Bij "Wat kost het?" zijn de financiële ontwikkelingen opgenomen en de voortgang op eenmalige budgetten.
Bij de financiële ontwikkeling staat het saldo van baten en lasten op de betreffende post. Wanneer bij een ontwikkeling het bedrag € 0 staat, dan zijn baten en lasten aan elkaar gelijk of wordt een onttrekking uit een reserve voorgesteld. In de toelichting op de ontwikkeling is dan aangegeven om welk bedrag aan lasten het gaat. Vanuit het oogpunt van rechtmatigheid moet uw raad deze budgetten beschikbaar stellen om uit te geven.
Naast de ontwikkelingen op de reguliere budgetten, wordt in dit onderdeel gerapporteerd over de eenmalige budgetten. Er wordt een totaal overzicht gegeven van alle eenmalige budgetten die bij het betreffende programma horen. Voor eenmalige budgetten met een restant van € 100.000 of meer is een toelichting opgenomen over de voortgang.
Investeringen
Naast de 3 W-vragen wordt per programma in het onderdeel Investeringen de voortgang op de investeringen gerapporteerd. Er wordt een totaal overzicht gegeven van de investeringen (lasten) die bij het betreffende programma horen. Als er een grote afwijking is op inhoudelijke voortgang, planning of budget, dan wordt onder de tabel een toelichting geven. Als geen toelichtingen zijn opgenomen dan loopt de uitvoering van de investeringen conform verwachting. Bij overschrijdingen van meer dan € 100.000 worden de investeringen financieel toegelicht.