Mutatie investeringskredieten

Onderstaand zijn investeringen opgenomen waarvan wordt voorgesteld deze te wijzigen.
De cijfers in onderstaande tabel moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen in kolom:

• mutatie uitgaven: positief is een verhoging van de geraamde uitgaven, - is een verlaging van de geraamde uitgaven
• mutatie inkomsten: positief is een verlaging van de geraamde inkomsten, - is een verhoging van de geraamde inkomsten.

In onderstaand overzicht is een toelichting op de mutaties weergegeven waarbij de mutatie groter is dan € 100.000

Voorbereidingskrediet nieuwbouw basisschool De Regenboog
Op basis van de nieuwbouw kostenconfigurator 2025 is berekend dat voor de voorbereiding van de vervangende nieuwbouw van bs De Regenboog een krediet van € 393.007 benodigd is. Er is in 2024 reeds een krediet van € 277.000 beschikbaar gesteld. In de 1e BERAP 2025 is het voorbereidingskrediet abusievelijk met een te hoog bedrag bijgeraamd (€ 377.000, daarmee komt totaal op € 654.000). Dit wordt nu gecorrigeerd.

Voorbereidingskrediet kinderopvangvoorziening basisschool De Empel
Er is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de geplande realisatie van de kinderopvangvoorziening bij bs De Empel. Dit krediet is niet toereikend. Er moet daarom een aanvullend voorbereidingskrediet van € 22.628 beschikbaar worden gesteld, zodat in 2025 nog een aanvang kan worden gemaakt met het opstellen van een aanbestedingsgereed bouwplan. Budgettair neutraal doordat de kapitaallasten worden gedekt door een huurinkomst van het schoolbestuur/kinderopvangvoorziening.

Inrichting openbare ruimte MFA de groene long
De voorbereidingen voor de aanleg van het buitenterrein bij MFA de Groene Long zijn in volle gang. Er is daarbij een voorstel gedaan voor de inrichting van de aangrenzende openbare ruimte. Formeel gezien valt dit buiten de projectscope, maar gezien de kwaliteitsimpuls die met de inrichting van de openbare ruimte aan het gebied wordt gegeven, wordt voorgesteld om voor de (her)inrichting van de omliggende openbare ruimte middelen beschikbaar te stellen.
Voorgesteld wordt om een krediet van € 340.000 beschikbaar te stellen. De jaarlijkse kapitaallasten hiervan zijn opgenomen in de begroting 2026.

Voortzetting van de pilot huisinzameling en spullenstroom - Aanschaf elektrische bestelwagen voor inzameling
Voortzetting van de pilot huisinzameling en spullenstroom en nader onderzoek is noodzakelijk voor het mogelijk maken van goed onderbouwde keuzes over de toekomst van een inclusieve gemeentelijke inzameling en verwerking van afval en grondstoffen.
Onderdeel hiervan is de aanschaf van een elektrische bestelwagen voor inzameling (€ 45.000). De kosten voor de elektrische bestelwagen worden gedekt door de afvalstoffenheffing (budgettair neutraal). Dit is meegenomen in de begroting 2026.

Aanschaf elektrische bestelwagen voor inzameling
Voortzetting van de pilot huisinzameling en spullenstroom en nader onderzoek is noodzakelijk voor het mogelijk maken van goed onderbouwde keuzes over de toekomst van een inclusieve gemeentelijke inzameling en verwerking van afval en grondstoffen.
Onderdeel hiervan is de aanschaf van een elektrische bestelwagen voor inzameling (€ 45.000). De kosten voor de elektrische bestelwagen worden gedekt door de afvalstoffenheffing (budgettair neutraal). Dit is meegenomen in de begroting 2026.

Aanvullend krediet herinrichting Pastoor van Haarenstraat
De voorbereidingen van dit project lopen al vanaf 2018. Inmiddels zijn de voorbereidingen afgerond en staan we aan de vooravond van de aanbesteding van dit project. Door inflatie en het huidige waterprobleem, zijn er onvoorziene kostenverhogende omstandigheden ontstaan. Hierdoor constateren we een tekort op het huidige budget van € 250.000. De extra lasten zijn verwerkt in de begroting 2026.

Vervangen lichtmasten park de Molenheide
In overleg met de VVE van camping de Molenheide wordt vanuit de BV de Molenheide voorgesteld om tot vervanging van de lichtmasten over te gaan. Totale investering is € 43.826 hiervan wordt 50% gedekt middels een bijdrage ineens van de VVE (€ 21.913) en de overige 50% wordt gedurende 25 jaar gedekt middels een bijdrage van de VVE. Hierdoor geen effect voor de gemeente (budgettair neutraal).

Relinen afvalwaterpersleiding

Eind 2023 is besloten om € 450.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van een deel van de persleiding onder het tracé van de snelfietsroute. Uiteindelijk is afgezien van deze gedeeltelijke vervanging van de persleiding. De reden hiervoor was dat het risico op bezwijken van de persleiding te groot was bij het verwijderen van de kalkaanaanslag uit leiding terwijl deze reiniging een vereiste was om te kunnen renoveren. Deze middelen zijn  nog beschikbaar en willen we overhevelen naar het project Optimalisatie bemalingsgebied NCB-laan.