Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.
(Bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 voor 2e berap | 2e berap 2025 | Begroting 2025 na 2e berap |
|---|---|---|---|
Lasten | -15.368 | -752 | -16.120 |
Baten | 4.431 | 7 | 4.437 |
Saldo van baten en lasten | -10.937 | -746 | -11.683 |
Onttrekking aan de reserves | 3.008 | 503 | 3.511 |
Mutaties in de reserves | 3.008 | 503 | 3.511 |
Geraamd resultaat | -7.929 | -242 | -8.171 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.
(bedragen x € 1.000) | 2025 | |
|---|---|---|
Bestaand beleid | -100 | |
Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000) | 8 | |
Gemeentefonds | 1 | |
Kapitaallasten | -151 | |
Totaal ontwikkelingen | -242 |
Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000
(Bedragen x € 1.000) | 2025 | ||
|---|---|---|---|
Bestaand beleid | |||
Bijraming budget leerlingenvervoer | -100 | ||
Het budget voor leerlingenvervoer is, gelet op de realisatiecijfers 2024 en na de jaarlijkse indexering in de 1e BERAP 2025 niet toereikend. Het is nodig om dit budget ook in 2025 te verhogen. Structurele verhoging vanaf 2026 is opgenomen in de begroting 2026 met eenzelfde bedrag.
De laatste jaren staat het leerlingenvervoer onder druk. Er is een tekort aan chauffeurs en leerlingen moeten naar verder gelegen scholen vervoerd worden doordat de scholen in de nabijheid vol zitten. Deze ontwikkeling brengt extra kosten met zich mee die noodzakelijk zijn om het vervoer te regelen waar deze leerlingen recht op hebben.
Bijraming budget tijdelijke huisvesting Elde College | 0 |
|---|
Ten tijde van de vervangende nieuwbouw van gebouw B van het Elde college is tijdelijke huisvesting benodigd om alle leerlingen te kunnen huisvesten. Op grond van de nieuwbouwkostenconfigurator 2025 is berekend dat de lasten voor 2025 hoger uitvallen dan begroot.
Dekking aanvullend benodigd budget van € 31.960 ten laste van de Algemene Reserve. (Budgettair neutraal).
Daarnaast is in 2025 tijdelijke huisvesting benodigd ten tijde van de aanpassing van gebouw A/C van het Elde College.
Het benodigd budget van € 442.000 wordt gedekt ten laste van de Algemene Reserve. (Budgettair neutraal).
In onderstaande tabel staan de eenmalige budgetten van dit programma met daaronder een toelichting als het restant > € 100.000 is.
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Realisatie tot heden | Restant |
|---|---|---|---|
Tijdelijke huisvesting Elde College | 812 | 0 | 812 |
Tijdelijke huisvesting De Regenboog | 111 | 0 | 111 |
Tijdelijke huisvesting De Springplank | 359 | 0 | 359 |
Haalbaarheidsonderzoek Nicolaasschool (V) | 37 | 3 | 34 |
Totaal | 1.319 | 3 | 1.316 |
Tijdelijke huisvesting Elde College | 812 |
|---|
De voorbereidingen in 2024 met betrekking tot de in 2025 te plaatsen tijdelijke huisvesting hebben niet plaatsgevonden, omdat nog niet duidelijk is wanneer en in welke omvang deze tijdelijke huisvesting nodig is. Pas medio 2025 wordt duidelijkheid verkregen over het totale huisvestingsplan van het Elde College.
Tijdelijke huisvesting De Regenboog | 111 |
|---|
De tijdelijke huisvesting van basisschool "De Regenboog" te Wijbosch is nodig vanwege de groei van het aantal leerlingen. Momenteel onderzoekt het schoolbestuur op welke wijze deze tijdelijke huisvesting in het schooljaar 2025/2026 kan worden gerealiseerd. Daarbij wordt nadrukkelijk naar medegebruik gekeken.
Tijdelijke huisvesting De Springplank | 359 |
|---|
De tijdelijke huisvesting voor openbare basisschool De Springplank is nog steeds in gebruik. De gemeente heeft deze huisvesting i.c. de huur van deze noodlokalen bekostigd. De verwachting is dat "de Springplank" in december 2025 haar intrek zal nemen in de nieuwbouw. Daarna kan de huur van de tijdelijke huisvesting worden beëindigd.