Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.
(Bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 voor 2e berap | 2e berap 2025 | Begroting 2025 na 2e berap |
|---|---|---|---|
Lasten | -14.188 | -454 | -14.643 |
Baten | 8.885 | 265 | 9.149 |
Saldo van baten en lasten | -5.304 | -190 | -5.493 |
Onttrekking aan de reserves | 3.365 | 0 | 3.365 |
Mutaties in de reserves | 3.365 | 0 | 3.365 |
Geraamd resultaat | -1.938 | -190 | -2.128 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.
(bedragen x € 1.000) | 2025 | |
|---|---|---|
Bestaand beleid | 165 | |
Gemeentefonds | -373 | |
Kapitaallasten | 19 | |
Totaal ontwikkelingen | -190 |
Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000
(Bedragen x € 1.000) | 2025 | ||
|---|---|---|---|
Bestaand beleid | |||
Aanpassen budget omgevingsvergunningen | 0 | ||
Het beschikbare budget voor inhuur van externe expetise voor omgevingsvergunningen wordt dit jaar overschreden met € 100.000. Deze overschrijding kan worden opgevangen door hogere leges uit omgevingsvergunningen die naar verwachting worden ontvangen. (budgettair neutraal)
Resultaat Scheifelaar II jaarrekening 2023 | 165 |
|---|
Het resultaat van de jaarekening 2023 van Scheifelaar II C.V. mag volgens de accountant verantwoord worden als de notulen van dat jaar zijn goedgekeurd.
Bij de jaarlijkse vergadering van vennoten van Scheifelaar II C.V. in 2025 zijn ondermeer de notulen van de vergadering van 2024 vastgesteld. Onderdeel van deze notulen is het vaststellen van de jaarrekening 2023 van Scheifelaar II C.V.
Het deel van het jaarrekeningresultaat 2023 dat wordt overgemaakt aan de gemeente Meierijstad groot € 164.672 wordt verwerkt in de begroting 2025.
In onderstaande tabel staan de eenmalige budgetten van dit programma met daaronder een toelichting als het restant > € 100.000 is.
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Realisatie tot heden | Restant |
|---|---|---|---|
Instellen gevel- en verplaatsingsubsidie | 236 | 40 | 196 |
2 gebieden ontwikkelingstraject regiodeal aanpak stallen | 239 | 27 | 212 |
Realisatie flexwoningen | 150 | 150 | 0 |
Modulaire woningbouw quickscans en inhuur | 636 | 514 | 122 |
Opstellen omgevingsplan conform omgevingswet | 1.297 | 109 | 1.189 |
Beleid welstandsnota | 75 | 0 | 75 |
Ontwikkeling havenkwartier (Noord-Zuid kade) | 77 | 68 | 9 |
Totaal | 2.709 | 908 | 1.802 |
Instellen gevel- en verplaatsingsubsidie | 196 |
|---|
De regeling is verlengd t/m 2027. In 2025 is, aan de hand van een vastgesteld collegevoorstel, de regeling verbreedt naar een stuk huurcompensatie (dubbele huurlasten) om verplaatsingen verder te stimuleren wat bijdraagt aan de gestelde doelen uit de centrumvisie.
2 gebieden ontwikkelingstraject regiodeal aanpak stallen | 212 |
|---|
Bij de jaarrekening 2024 heeft de eindverantwoording plaatsgevonden binnen Meierijstad en bij het project aangesloten gemeenten. De financiële afwikkeling is in 2025 afgerond.
Modulaire woningbouw quickscans en inhuur | 122 |
|---|
Doorlopende woningbouwprojecten. Gedurende 2025 en verder wordt gewerkt aan de uitvoering van de diverse projecten uit de modulaire woningbouwopgave.
Opstellen omgevingsplan conform omgevingswet | 1.189 |
|---|
Bij begroting 2024 is een budget van €1,5 miljoen beschikbaar gesteld bestemd voor omzetting bestemmingsplannen naar Omgevingsplan conform Omgevingswet. Looptijd eind 2027.