Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.
(Bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 voor 2e berap | 2e berap 2025 | Begroting 2025 na 2e berap |
|---|---|---|---|
Lasten | -33.631 | -1 | -33.632 |
Baten | 16.332 | 0 | 16.332 |
Saldo van baten en lasten | -17.299 | -1 | -17.300 |
Onttrekking aan de reserves | 4.798 | 0 | 4.798 |
Mutaties in de reserves | 4.798 | 0 | 4.798 |
Geraamd resultaat | -12.501 | -1 | -12.502 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.
(bedragen x € 1.000) | 2025 | |
|---|---|---|
Kapitaallasten | -1 | |
Totaal ontwikkelingen | -1 |
Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000
In onderstaande tabel staan de eenmalige budgetten van dit programma met daaronder een toelichting als het restant > € 100.000 is.
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Realisatie tot heden | Restant |
|---|---|---|---|
Uitvoeringsprogramma duurzaamheid | 0 | 0 | 0 |
Circulariteit | 308 | 224 | 85 |
Milieubeleid(geur, geluid, externe veiligheid) | 181 | 3 | 177 |
Aanpak energiearmoede | 116 | 286 | -170 |
energie opwek | 159 | 69 | 91 |
Grote Oogst | 408 | 73 | 335 |
Omvorming groen biodiversiteit | 111 | 0 | 111 |
Wijkaanpak energie | 541 | 2 | 539 |
Totaal | 1.825 | 658 | 1.167 |
Uitvoeringsprogramma duurzaamheid | 0 |
|---|
Het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2023-2026 loopt conform planning.
Milieubeleid(geur, geluid, externe veiligheid) | 177 |
|---|
Opstellen van milieubeleid conform systeem Omgevingswet, in samenwerking met regiogemeenten en ODBN. project loopt door in 2025.
Aanpak energiearmoede | -170 |
|---|
Dit budget is in 2022 tot en met 2025 ingezet voor de bestrijding van energiearmoede, conform de meerjaren aanpak energiearmoede.
Grote Oogst | 335 |
|---|
Project Grote Oogst voor het verduurzamen van bedrijventerreinen loopt volgens planning, in samenwerking met het bedrijfsleven en de provincie. Dit is een meerjarenproject dat eind 2026 afgerond moet zijn, volgens de subsidievoorwaarden van de provincie. Het budget is in één keer beschikbaar gesteld, maar wordt over meerdere jaren uitgegeven.
Omvorming groen biodiversiteit | 111 |
|---|
In 2025 zijn, waar mogelijk, beplantingsvakken en gazons omgevormd voor meer biodiversiteitswaarde.
Wijkaanpak energie | 539 |
|---|
Dit budget is voor het maken van een Wijkuitvoeringsplan Aardgasvrij De Bunders. Dat is een meerjarenplan. Het budget is in één keer beschikbaar gesteld en wordt de komende jaren uitgegeven.