Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.
(Bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 voor 2e berap | 2e berap 2025 | Begroting 2025 na 2e berap |
|---|---|---|---|
Lasten | -9.140 | -73 | -9.214 |
Baten | 587 | 66 | 654 |
Saldo van baten en lasten | -8.553 | -7 | -8.560 |
Onttrekking aan de reserves | 141 | 0 | 141 |
Mutaties in de reserves | 141 | 0 | 141 |
Geraamd resultaat | -8.412 | -7 | -8.419 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.
(bedragen x € 1.000) | 2025 | |
|---|---|---|
Bestaand beleid | -4 | |
Kapitaallasten | -3 | |
Totaal ontwikkelingen | -7 |
Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000
(Bedragen x € 1.000) | 2025 | ||
|---|---|---|---|
Bestaand beleid | |||
BTW-compensatie Veiligheidsregio Brabant-Noord brandkranen 2020-2023 | 66 | ||
De afgelopen jaren heeft de Veiligheidsrgio Brabant-Noord zich ingespannen om de betaalde BTW op de brandkranen compensabel te krijgen. De Belastingdienst heeft hiermee ingestemd en hierdoor krijgen de gemeenten over de afgelopen vijf jaar de BTW alsnog gecompenseerd. Voor Meierijstad gaat het om een eenmalig voordeel van € 66.155.
Incidentele bijdrage Hokazo 2025 | -70 |
|---|
HoKaZo staat er financieel slecht voor, zij hebben inmiddels een nieuw bestuur welke alle zeilen aan het bijzetten zijn om de zaken op de rit te zetten en weer gezond te maken.
Om hen dit jaar te helpen om de gestegen kosten te dekken is er eenmalig de noodzaak voor een financiële bijdrage (€ 20.000).
Bij de begroting 2024 is aangegeven risicovol te begroten i.p.v. de structurele lasten te verhogen voor Dierenbescherming. Hierdoor is er een tekort van € 50.000 in 2025. Incidenteel nadeel is hierdoor € 20.000 + € 50.000 = € 70.000 in 2025.
In onderstaande tabel staan de eenmalige budgetten van dit programma met daaronder een toelichting als het restant > € 100.000 is.
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Realisatie tot heden | Restant |
|---|---|---|---|
Opstartkosten park Molenheide | 141 | 13 | 127 |
Totaal | 141 | 13 | 127 |
Opstartkosten park Molenheide | 127 |
|---|
Bij de aankoop was bekend dat er kosten zouden worden gemaakt voor het opstarten van het beheer en onderhoud. De gemeente is sinds 2 april 2024 eigenaar. Voor het beheer is de Park De Molenheide exploitatie B.V. ingericht. Een aantal activiteiten die betrekking hebben op de aankoop en de opstart loopt door in het jaar 2025.