Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.
(Bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 voor 2e berap | 2e berap 2025 | Begroting 2025 na 2e berap |
|---|---|---|---|
Lasten | -11.969 | 195 | -11.774 |
Baten | 6.752 | 0 | 6.752 |
Saldo van baten en lasten | -5.218 | 195 | -5.022 |
Toevoeging aan de reserves | -3.929 | 0 | -3.929 |
Onttrekking aan de reserves | 1.736 | -250 | 1.486 |
Mutaties in de reserves | -2.193 | -250 | -2.443 |
Geraamd resultaat | -7.411 | -55 | -7.466 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.
(bedragen x € 1.000) | 2025 | |
|---|---|---|
Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000) | -30 | |
Gemeentefonds | -6 | |
Kapitaallasten | -18 | |
Totaal ontwikkelingen | -55 |
Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000
(Bedragen x € 1.000) | 2025 | ||
|---|---|---|---|
Bestaand beleid | |||
Extra Tweede Kamer leden verkiezing 29-10-2025 | 0 | ||
Op 29 oktober vinden de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer plaats. Voor het organiseren van de extra verkiezing is geen rekening gehouden in de begroting. Het is op dit moment onbekend wat de extra kosten gaan worden voor deze verkiezing en of we hiervoor door het Rijk gecompenseerd gaan worden. In de Tweede Kamer is een motie aangenomen waarin opgeroepen wordt gemeenten te compenseren voor de kosten van de verkiezingen. Er is echter nog niet bekend of de motie wordt uitgevoerd en op welke wijze. Binnen de huidige begroting zijn slechts de aanloopkosten voor de gemeenteraadsverkiezingen opgenomen. Voor nu kunnen we hier geen bedrag aan koppelen aan de extra te maken kosten en eventuele compensatie vandaar maken we hier een melding van. We informeren jullie via de slotwijziging of via een toelichting in de jaarrekening van 2025 over de daadwerkelijke afwijking t.o.v. de begroting.
Vaststelling A.I. beleid en tijdelijke inzet van een AI-specialist | 0 |
|---|
De ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (A.I.) volgen elkaar in rap tempo op. A.I. kan een waardevolle bijdrage leveren aan het realiseren van onze gemeentelijke doelstellingen. Tegelijkertijd brengt de inzet van A.I. belangrijke vraagstukken met zich mee op het gebied van privacy, transparantie, ethiek en inclusiviteit. Als gemeente hebben wij een bijzondere verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met besluitvorming en gegevens van onze inwoners, ook wanneer we hiervoor A.I.-toepassingen gebruiken. Om richting te geven aan de manier waarop we met deze ontwikkelingen omgaan, is dit beleid opgesteld. Daarom wordt voorgesteld om formatie voor een AI-specialist voor de duur van 2 jaar beschikbaar te stellen. Gedurende de twee jaar zal de AI-specialist onderzoeken en adviseren waar we AI en andere moderne technieken in kunnen zetten, en de verdere implementatie hiervan organiseren. De kosten zijn eenmalig € 228.627 en worden gedekt uit de reeds beschikbaar gestelde budgetten voor 'Robotisering' en 'Versterken telefonische dienstverlening' (budgettair neutraal).
In onderstaande tabel staan de eenmalige budgetten van dit programma met daaronder een toelichting als het restant > € 100.000 is.
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Realisatie tot heden | Restant |
|---|---|---|---|
Participeren en leren | 219 | 8 | 211 |
Versterken leefbaarheid | 217 | 20 | 197 |
Visie op Meierijstad | 165 | 170 | -5 |
Polarisatie | 42 | 0 | 42 |
Dorpsvisies | 52 | 0 | 52 |
Leefbaarheidsimpuls en koppelkansen Omnipark Erp | 100 | 0 | 100 |
Optimalisatie bestuurscentrum Sint-Oedenrode | 177 | 350 | -174 |
Totaal | 972 | 548 | 424 |
Participeren en leren | 211 |
|---|
Dit budget is enerzijds voor begeleiding inzet Burgerberaad. Hiervoor is, met collegebesluit, 150K gereserveerd voor 2026. Het overige budget wordt ingezet voor ondermeer verkenning en onderzoek ten behoeve van de participatienota en programma-inspanningen op het gebied van leren en ontwikkelen. Deel van het budget zal in 2025 niet opgemaakt worden. Door wisseling in bezetting programmateam en functie beleidsadviseur en andere prioriteiten binnen PO is het opzetten van een ontwikkel- leerlijnprogramma op participatie doorgeschoven. Deze ontwikkeling wordt vanaf Q3 opgepakt en uitvoering loopt deels door in 2026.
Versterken leefbaarheid | 197 |
|---|
Dit budget wordt door onder meer de buurtadviseurs aangewend voor ondersteunen en versnellen van diverse projecten en processen op het gebied van leefbaarheid. Het gaat om kleine bedragen waarop snel geschakeld kan worden. Deel van initiatieven kan nog niet worden opgepakt ivm prioriteit en capaciteit bij Openbaar Gebied en buitendienst. Dit betekent dat een deel van het budget aan het einde van het jaar moet worden overgeheveld. Het gaat hier om initiatieven vanuit de gemeenschap buiten het planmatige werk van Openbaar Gebied / Buitendienst om.
Leefbaarheidsimpuls en koppelkansen Omnipark Erp | 100 |
|---|
In gesprek met de betrokkenen bij Omnipark en het waterschap wordt verkend hoe het budget het beste kan worden ingezet voor een concrete leefbaarheidsimpuls vooruitlopend op de realisatie van het Omnipark. Het betreft hier de realisatie van een voetgangers- / fietspontje over de Aa dat inmiddels in het ruimtelijk kader voor het Omnipark is opgenomen. Werkzaamheden worden eind 2027 in combinatie met de uitvoering van de parkzone en in samenwerking met het waterschap uitgevoerd.
Optimalisatie bestuurscentrum Sint-Oedenrode | -174 |
|---|
Voorbereiding op uitvoering is afgerond, uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld (raadsvergadering 26 juni 2025)